За 2013 год? Должны оплатить все до 31,03,14

chumirina, да, можете заплатить до 30 апреля. В декларации у Вас будут идти начисления за каждый квартал. Исходя из этих данных налоговая начислит пеню за просрочку платежей.

7. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивается не позднее сроков, установленных для подачи налоговой декларации статьей 346.23 настоящего Кодекса.

Подскажите, кто начислял резерв по сомнительным долгам?
Я делаю проводку 91,2-63 -создаю резерв.
В декларации по прибыли я сумму резерва принимаю в расходы? Или могу не принимать? То есть уменьшает резерв сумму налога на прибыль?

Глава 25 НК РФ позволяет организациям создавать резерв по сомнительным долгам, отчисления в который уменьшают налоговую базу по налогу на прибыль (включаются в состав внереализационных расходов - пп. 7 п. 1 ст. 265 НК РФ).
При этом нужно учитывать, что, во-первых, резерв по сомнительным долгам могут создавать только те организации, которые исчисляют налог на прибыль методом начисления, и, во-вторых, создание такого резерва должно быть предусмотрено учетной политикой для целей налогообложения.

Примечание. В отличие от бухгалтерского учета <1> создание резерва по сомнительным долгам в налоговом учете является правом организации, а не обязанностью.
Кроме того, сам порядок создания резерва по сомнительным долгам, установленный ст. 266 НК РФ, сильно отличается от правил, предусмотренных бухгалтерским законодательством.
Во-первых, при формировании резерва в целях налогообложения можно учитывать только просроченную задолженность покупателей за поставленные им товары (выполненные работы, оказанные услуги).
Во-вторых, ст. 266 НК РФ содержит четкий порядок формирования резерва, в котором, в отличие от бухгалтерского учета, нет места никаким оценочным категориям.
При расчете суммы резерва в налоговом учете учитываются только просроченные долги со сроком возникновения от 45 дней. Причем задолженность со сроком возникновения от 45 до 90 дней включительно вносится в сумму резерва в размере 50%, а долги со сроком возникновения свыше 90 дней - в полном объеме.
Кроме того, определена максимальная величина резерва, которую можно признать в целях налогообложения, - 10% величины выручки отчетного (налогового) периода (без учета НДС).

спасибо! То есть принимаю в расходы :)

Да, во внереализационные.

спасибо!
А подскажите, если я не сформирую резерв- наказания за это нет, я так понимаю?
Но это завысит мою прибыль и активы.. Что неверно. С точки зрения управленческого учета мне надо надо снизить чистую прибыль, дабы собственник не изымал лишнего.
Но тогда у меня налог на прибыль получается чуть меньше 1% от выручки. Велика вероятность налоговой проверки, если они уже присылали нам "письмо счастья" о том, что у нас маленькая налоговая нагрузка?

Создание резерва в НУ - ваше право. Выбирайте из двух зол меньшее.

Ура, то есть просто за счет чистой прибыли резерв у меня пойдет? Тогда и налог не уменьшится. А когда пройдет срок исковой давности я и спишу сумму резерва в расходы. Наверное так и сделаю...

Пеня в любом случаи будет? И сколько пеня, как она исчисляется?

chumirina, Да, пеня будет за просрочку по платежам до 25.04.13, 25.07.13, 25.10.13.
Здесь можете посчитать http://www.glavbukh.ru/pencalc/#axzz2wH3WQtcY

Девочки подскажите какие показатели в балансе совпадать должны с показателями деклараций. Первый раз сдаю баланс, хочу проверить себя.
И еще: сотрудник хочет чтобы зп перечисляли ему на карточку, как правильно в назначении платежа написать в платежке?

Julia_miss
И еще: сотрудник хочет чтобы зп перечисляли ему на карточку, как правильно в назначении платежа написать в платежке?

Я пишу полностью ФИО сотрудника. А потом Заработная плата за такой-то месяц 2014года.

Каких деклараций?

Девочки, ИП использует машину в рабочих целях и в личных целях. Вопрос: как рассчитывать расходы в предпринимательских целях? усредненно? Чеки собирать необходимо?

Я пишу заработная плата за такой то месяц 2014г., без ФИО,т.к. платежка уже оформлена на его ФИО и ИНН!

А у нас в сбере платежку делаю на общую сумму где пишу номер реестра и от какого числа. А в реестре идут данные на сотрудника. Но это если перечислять через зарплатный проект.

если сотрудник в апреле становится пенсионером,какие отчеты нужно дополниельно за него сдать и когда?