У нас пени начислили по многим налогам, написала письмо - предоставить расшифровку начисления пени, пришел ответ: пени нет, привели карточку в соответствие.

Быстро. У нас инспектор, которая этим занимается, только на неделе из отпуска вышла. Я неделю назад написала письмо, а сегодня позвонила. Она отвечает еще на письма от 12 апреля. Писем - просто вал. Половину исправляют вручную, половину программа пересчитывает. Короче - дурдом

СОМ,
Бельченок,
Девочки, Вы пишите письмо в свободной форме в контуре?

Кто в чем

Ездила сегодня в ИФНС с этой своей 6-НДФЛ. Варианта 2: либо оформлять обособку, либо все платить и сдавать в ИФНС по месту регистрации ООО.
Я спросила не будет ли нам ай-ай-ай, что деятельность только по ЕНВД ведем, сотрудники только там, ЕНВД платим в Первомайку, причем уменьшаем на сумму взносов. А взносы будем платить в Ленинскую. Сказали "нет", вы же платите взносы.

Добрый день, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить в следующей ситуации. Сотрудник едет в Москву в командировку на учебу, которая начинается в понедельник утром 27 мая, т .е. вылетать он должен 26.05 в воскресенье. Но он самостоятельно купил билет на вылет в субботу на 25.05. Если сейчас этот билет сдавать, то будет штраф, плюс билеты уже стали дороже. Приказ о командировке, конечно, переделать можно, но насколько это легитимно? Если билет мы ему все же компенсируем, то суточные и средний нужно за лишний день выплачивать?

Да, в свободной.

Переделать приказ- вопрос только компании,если вы коммерция,и ни чей более. Для пущей важности можно принять от сотрудника объяснительную,в которй он обоснует покупку а/билета на выходной- купил по более дешевой цене, купил на эту дату,т к на другую просто не было. А можно так же издать приказ о работе в выходной день по этой же причине. ведь многие могут и работать - мало ли какие задания выдал сотруднику руководитель!

Если вы бюджет любого уровня,то обосновать можно только отсутствием а/ билета эконом класса на нужные даты

Ekaterina_vl,
У нас были ситуации, когда дата билета была позднее дат командировки по приказу. В таких случаях возмещали стоимость авиабилета, но с сотрудника удерживали НДФЛ со стоимости авиабилета. Так как после командировки, сотрудник оформлял отпуск.

Народ, помогите, мне надо убрать 1 сф поставщика из прошлой декларации и добавить две сф того же поставщика, это надо делать через корректировочные листы?в налоговой говорят, что нет, просто удалить и добавить, а я так делаю, а у них ничего не меняется

2209,

Делаете новую декларацию с номером корректировки

Делаю, а в налоговой ничего не меняется, причём выгрузка у меня верная, я проверила файл xml

2209,

общая сумма НДС в новой декларации другая?

Нет, такая же

2209,

когда файл загрузили к сдаче, проверили нужные строки? если все сходится, то тогда не о чем волноваться

Отчёт то не принят, как не о чем волноваться, цена вопроса очень большая

2209,

не принят по какой причине?

Потому что в налоговой данные не поменялись.сф с поставщиком не стреляют

это не основание для непринятия отчета. Если вы уверены, что все данные верно отправлены, то все в порядке, они обязаны ввести декларацию в базу.
Если в ФНС не "стреляет", пусть требование выставляют, вы по нему ответ верный сделайте и сч.ф приложите.
Вообще требования такого рода программа ФНС автоматически отправляет при нестыковках

Я сейчас делаю корректировочную декларацию с доп листами, наверное так следовало сразу сделать, а сф предоставить не могу, ну вы понимаете...