девочки пенсионку кто то нибудь сдал

Тасярыжик
Через СБИС отправляла - все сдано

Коллеги, что-то я затупила, помогите порядок действий выстроить, пожалуйста
на 01.01.15 по налогу на прибыль образовалась переплата, допустим, 100 тыс
за 9 мес 2014 г сумма налога была исчислена к уменьшению, поэтому в 1м кв 15 года авансовые платежи не начислялись.

в 1 кв 15 года, сумма налога, допустим, составила 30 тыс, соответственно аванс. платежи так же 30 тыс.
Итого, ФНС начислит 60 по дату 28.06.

т.к. я знала, что у меня существенная переплата, я ни налог, ни аванс. платежи за 1 кв не оплачивала. НО, при этом письмо на зачет я тоже не написала, а, согласно ст. 78 должна была.
По выписке операций вижу, что пени начисляют и сторнируют, этот момент мне не понятен
что мне сейчас сделать:
1. Написать сначала заявление на зачет налога за 1 кв 15 в счет переплаты?
2. Следом на возврат остатка налога на прибыль?

_Татьяна_
Никогда не писала. Пени же вам сторнируют.

СОМ

дело в том, что сверку мне присылают только на 31.12.14, а на текущую дату не дают...опять же не понятно почему...
в итоге я сверила текущую сумму по выписке...и ее и надо возвращать...
читаю нормативку, про письма о зачете везде написано...

_Татьяна_
Странно, за 1 квартал отчет должен быть разнесен. А период вы при запросе ставите 2015?

_Татьяна_

Вы бы поговорили с налоговой напрямую и выяснили момент с начислением и списанием пени. Возможно налоговики самостоятельно выявили переплату (по НК они должны вас уведомлять о выявленной переплате по налогам, хотя по факту этого не происходит. Мне только один раз пришло уведомление о переплате, и то, только тогда, когда начинала работать ИФНС №12), и на основании внутренних документов проводят зачет по налогам. Чего гадать, позвонили и спросили.

да, еще б дозвониться до этого Смольного

_Татьяна_

ну это да

сделала запрос акта не на текущую дату, а на 30.06.15, прислали. Из него следует, что автоматически зачтены суммы 1го квартала и авансов 2го. Пеней нет....но, все таки, думаю, впредь лучше годовые переплаты письмом зачитывать...

У меня очнь часто раньше были переплаты. Никогда писем не писала. Все было норм.

СОМ

я тоже не пишу писем о зачете годовых переплат в рамках одного кбк. Только если с одного кбк на другое приходится деньги перебрасывать.

Лёля Анатольевна
Вот-вот. Я тоже хотела про КБК написать.

http://www.rnk.ru/news/210747-sudebnoe- ... dokumentov
хохма

_Татьяна_Да уж. Абсурдная ситуация.
А разве при проведении выездных проверок требуются копии документов? Оригиналов уже недостаточно.

Я уже где-то читала или слышала по ТВ. Действительно, абсурд.

капец ((( бред .......

правильно ли я делаю. наш экспедитор (ООО А) выставляет сф нам на услуги от имени продавца (ООО Б), а акт выполненных работ выставляют от себя ООО А, я заношу данную сф с кодом 04 в книгу покупок. также экспедитор выставляетя сф от себя (ООО А) на свои услуги- эти сф я провожу в книге покупок с кодом 01. ?

нет. Этот код используется, когда ВАША компания по "посредническому" договору что-то закупает и вы предъявляете потом эту сумму Комитенту/Принципалу
у вас в книге покупок, ООО Б будет стоять в графе 9, а ООО А в графе 11

Вы заносите у себя в книге покупок все сч.ф с кодом 01, в книге покупок-в графе 9,10-реальный продавец и плюс в графе 11, 12 сведения о посреднике т.е экспедиторе. Если фактура от имени экспедитора, то 11,12 графы пустые