Совсем недавно меняли юр. адрес, со сменой налоговой, проблем не было, в смысле проверок каких-либо.
А обособленное подразделение, так же не сталкивалась:(

Мы тоже перед новым годом одну фирму переводили из одного района в другой, и хоть она деятельность не вела , но с проверкой юрид. адреса столкнулась - это тоже не подарок. Муторно- для меня это: заказ выписки свежей для нотариуса, уплата гос. пошлины, подготовка доков -внесений в учред. док-ты и заполнение формы 13, поход к нотариусу, затем поход на сдачу док-в в налоговую одну, потом их забрать из одной и из другой. И это еще не сталкиваясь с проблемами по сдаче отчетности в ПФ, где тоже есть нюансы. Это я говорю о том, что если этим всем будет заниматься бухгалтер сам, а не нанятое лицо или юрист.

Девочки, про УИН что-нибудь слышно? В налоговой ничего еще нет?

Девочки и добрый день! Подскажите является ли выданный организацией займ (без процентный) другой организации расходом?? Как его учитывать?? Например заработала организация 500 тыс руб. и 100 дала в качестве займа оругому юр лицу. 100 тыс это расход? или нет?

Не доходом не расходом он не является! Я делала так, (мне правда физ.лицо давало займ)оформляли займ и тут же выдавала его в подотчет.

С юр лицом подотчет не сделаешь. Нужно заключать договор займа. Если беспроцентый займ, то наложка может заинтересоваться и посчитать проценты по ставке рефинансирования. Я так читала

Аспид
+1
Займ = через договор займа (%).
Займы вроде проходят через 58 счет

Helenushka
58 у займодавца, но только если он доходный, если нет, то 76 прочие расчеты, иначе не туда в балансе встанет, а у получателя 66

Сама заем - это ни доход (полученный) , ни расход (выданный). А вот проценты, полученные по нему - это доходы.

И пени идут в доход

Сейчас нельзя перекидывать какую-нибудь фактуру на второй квартал,если в первом квартале получается ндс к возмещению? и что делать, если мы не хотим получать возмещение по ндс с буджета, но реализации в первом квартале нет?

Что значит перекидывать? Так нельзя и раньше было делать. Но, счф могла быть вами получена в следующем налоговом периоде. И в нем вы НДС принимаете к вычету.
Дело в том, что одним из условий применения вычетов по НДС является фактическое наличие у налогоплательщиков соответствующих счетов-фактур. Это следует из п. 1 ст. 172 Налогового кодекса РФ.
Счета-фактуры, полученные от продавцов и отраженные в ч. 2 журнала учета, регистрируются в книге покупок по мере возникновения права на налоговые вычеты в порядке, установленном ст. 172 Налогового кодекса РФ. Основание - п. 2 Правил ведения книги покупок, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137.
Аналогичный вывод приведен в Письме Минфина России от 04.04.2013 N 03-07-09/11071.
Но, это только по ставвке 18 и 10%

Тропикана
хах)) вот это бухгалтерия))

Аспид
все в рамках закона

Тропикана
да я не спорю)) интересно просто, как бухгалтеры выкручиваются :)

Да и отправлятьписьмо не обязательно, зарегистрировать нужным числом в журнале входящих, на сч.ф. поставить вх. номер и дату. Имея большой опыт по возмещению НДСа с бюджета и общения с налоговой инспекцией, могу сказать точно - если НДС к уплате - хорошо, к возмещению - плохо. И сами налоговые инспекторы предлагают массу вариантов чтоб сменить "-" на "+"

Категорически согласна.

так и есть, у меня как-то была копеечная фактура по одной организации к возмещению, при этом реализации не было, так они сами позвонили и попросили перенести ее на следующий квартал, где была реализация