С этой суммы вы должны заплатить 15 % - 271473 рубля за год, 271473 - 21260-28346-8000 = 213867 р вы должны заплатить за 4 кв.
1% от общего дохода в вашем случае не считают, так как 15 % от 1809817,57 больше чем 1% от 21177433,51. Вот если бы сумма доходы- расходы была меньше чем 1 %, тогда бы вы платили за год 211774 р

спасибо Вам большое!!!

Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд:


и заплатить мы должны его до 30 апреля?

В общем я в очередной раз убедилась сегодня, что нужно экспедиторам по договору тэо перевыставлять клиенту каждую с/фактуру от поставщика услуг ( программисты сказали, что в нашем блоке для экспедитора не будут реализовывать возможность выставления сводной фактуры, т.к могут отказать в вычете по НДС клиенту и будет много проблем это сделать) Поэтому хочу спросить, вы когда выставляете фактуру:
1) нумерация у вас своя по порядку?
2) дату вы ставите ту же, что и у поставщика в фактуре или дату доставки груза клиенту?
3) Продавец-вы или реальный продавец услуги?
4) грузоотправитель и получатель заполняете?
Подскажите девочки

Я тут частый гость с вопросами
Планируем делать поставку в Казахстан и Узбекистан.
Мы поставщик импортного товара и производитель своего товара.
Для Казахстана, как я поняла: к вычету свой входной НДС мы принимаем, при заявлении пакета документов в ИФНС нашу, подтверждаем экспортный 0% НДС.
Для Узбекистана (не является членом ЕАЭС): к вычету свой входной НДС мы принимаем, при заявлении пакета документов в ИФНС нашу, подтверждаем экспортный 0% НДС.
Я что-то не понимаю тогда, в чем разница этого ТС и не ТС?

а ваши программисты спецы в области налогового законодательства?
я своим дала тех. задание написать мне все так, как нужно мне.
Нет четкого и понятного ответа. Я отражу в счет-фактуре все данные о реальных продавцах, плюс приложим входящие сч.ф. С 01.01.15 Постановление 1137 внесли изменения, что можно за 1 день перевыставлять посредникам сч.ф в сводном порядке, но, опять же, экспедирование - отдельная область отношений, и тут как докажешь.
http://www.mosnalogi.ru/consultation/ob ... torom.html хорошо вопрос изложен

Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:


в пакете документов

Я делаю так:
1) нумерация моя. Нумерую по порядку с буквой А.
2)Дату ставлю ту, что у поставщика в фактуре
3) Продавец -тот кто реально продает услугу
4)Грузоотправитель - продавец, грузополучатель -я.

Я согласна с мнением по данной ссылке. Самая фишка в том, что нет четкого разъяснения-согласна, просто я думаю что первый квартал уже сделать в точности так как хочет этого налоговая, а там уже и практика появиться и судебные решения.

Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:


Спасибо, думала, что грузополучателем будет клиент...интересно, сильно критично будет если грузоотправитель/получатель не заполнять

Ну с грузополучателем, я сама, если честно, не уверенна на 100%, но пока никто не жаловался

Так ,если мы пере выставляем услугу то нет грузоотправителя и грузополучатель .Т.к.эти строки заполняют при реализации и пере выставлении ТМЦ.Насколько я помню,в этой части Порядок для транспортных экспедиторов остается как у всех.

А копии с/фактур от ваших поставщиков прикладываете к реализации клиенту???

sokolova.svОбязательно надо

Да конечно. Обязательно. Я прилагаю заверенные копии

Добавлено спустя 17 секунд:


Спасибо девочки

верно.

Подскажите, плиз!
При расчете суммы УСН за 2014 год можно ли отнести к вычетам платеж в ПФ 1% от суммы свыше 300 тыс, если он оплачен в январе 2015 г. Или все-таки учесть эту сумму (ПФ 1%) уже в расчете аванса УСН за 1 квартал 2015 г?

В 1с, как делайте? чз реализацию или чз отчет агента?

Сходила сегодня на комиссию межведомственную по повышению средней зп. Ничего страшного и сверхъестественного, им хватило от нас письма, как мы собираемся поэтапно поднимать зп и штатного. На сегодня размер прожиточного минимума по ПК 10885.

Отлично

Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Девоньки, че-то я запуталась...я все про тех же баранов))) Если нам от поставщика пришел расход в виде акта выполненных работ (они на усно) я тоже перевыставляю своему клиенту акт и не отражаю в журнале учета полученных/выставленных фактур???

конечно.
Журнал ведь так и называется "......счетов-фактур"
и все эти изменения введены с целью усилить контроль за НДС.

Спасибо