лучше сидеть молча, если бы декларации не приняли, давно бы уже забросали письмами и приостановили р/с.

Кто менял юр адрес? Возможно ли произвесити смену юридического адреса самим? или в юр фирму обращаться?

Можно и самим произвести изменения, составляете протокол или решение (смотря сколько учредителей у вас), вносите изменения в Устав, заполняете форму 13, платите пошлину. Гарантийное письмо с нового местонахождения, копию документа подтверждающего принадлежность данного помещения собственнику. К нотариусу и в налоговую. Но будет произведена проверка налоговая, если налоговая меняется. И возможно будут проверять новый адрес представителями налоговой, с выездом на новое место и составлением протокола о нахождении организации по новому адресу.

Меняла юр адрес организации, но ИФНС не менялась, поэтому никаких проверок не было.
Только все документы оформили, как уже написали и все.

Девочки подскажите туплю

в прошлом месяце возмещала больничный по беременности и родам и возила в ФСС уточненку , сейчас нужно включить в расчет 4 ФСС и подать на возмещение единовременное пособие , фсс сдаем электронно и везем документы на возмещение или электронно сдаваться не нужно ? Сразу везем расчет за 3 квартал и доки?

Подскажите кто сталкивался.
Оплатили авиабилеты сотруднику (командировка) по безналу. Покупали через посредника (тур. агенство). Они выставили сч/ф и акт только на сервисный сбор, а на сами авиабилеты ничего. Как Вы правильно оформляете. В плане того, как принять НДС по авиабилетам к вычету, если на них нет сч/ф. В НК прописано, что можно только по сч/ф. Кто знает какой законодательный акт или еще что. С таки сталкиваюсь впервые, т.к. до этого всегда была сч/ф.
Всем спасибо!)

Девочки, подскажите, пож, совсем шарики за ролики зашли. экология расчет на одного человека ТБО = 1*0,25*0,2*248,4*1,1*5/4*2,33 всего 40 руб в квартал. Правильн?

сдавайте электронно, пока доедете до фсс, отчет проверят и вам сразу поставят штамп.

Ticiana
У агенств по продаже билетов есть письмо, в котором написано, что они не представляют сч.ф. там есть ссылка на п. 7 ст. 171 НК РФ.... Короче.... В билете выделен НДС вот по нему и принимаете к вычету, я так делала (давно правда) налоговая проверка была, все нормально. Я у компании, где приобретали билеты попросила это письмо, они по просьбе клиентов его предоставляют

Добрый день, вот что я нашла:
В соответствии с п.7 ст. 171 НК РФ налогоплательщик может принять сумму налога к вычету, если командировочные расходы принимаются к вычету в целях налогообложения прибыли. В том числе необходимо документальное подтверждение расходов, а именно приказ о командировке, подтверждение факта проезда и т.д., что обычно возникает при оформлении авансового отчета. Поэтому НДС к вычету принимают не в периоде поступления билетов и счета-фактуры посредника, а в периоде оформления авансового отчета, т.е. при выполнении всех требований для принятия к вычету.

Если сотрудник по каким-либо причинам не воспользовался билетом, оформляется его возврат. При этом как правило сервисный сбор не возвращается, а также может быть возвращена не полная стоимость билета в качестве штрафа. Этот порядок описан в договоре с агентством, поэтому на основании п.3 ст.168 НК РФ агентство выставляет организации корректировочный счет-фактуру, в котором исключает или уменьшает стоимость билета. По полученному корректировочному счету-фактуре покупатель производит восстановление сумм НДС, ранее принятых к вычету в соответствии с пп. 4 п.3 ст.170 НК РФ

ОТРАЖЕНИЕ В 1С

Железнодорожные и авиабилеты являются денежными документами и для них в типовых решениях на платформе 1С:Предприятие 8 предусмотрен особый порядок учета с помощью документов Поступление денежных документов и Списание денежных документов. Т.к. фактически право на вычет НДС по билетам возникает при оформлении авансового отчета, то схема учета в 1С предложена следующая:
оформление документа Поступление денежных документов
оформление документа Поступление товаров и услуг в части сервисного сбора, отражение счета-фактуры в самом документе ПТиУ
выдача билета подотчет Выдачей денежных документов
оформление Авансового отчета с одновременной регистрацией отдельного Счета-фактуры полученного в части документа

Но на сколько я помню(давно это было) нам давали с/фактуру и на сам билет и на сбор.

Len4ek
спасибо , попрошу у них письмо.

sokolova.sv
авансовый сделаем) меня больше волновало именно то что написала Len4ek, что бы при налоговой проверке не сказали "а на каком основании..." и т.п.

Девочки, подскажите, если у меня УСН Доходы-Расходы. Могу ли я не все расходы для налогового учета показывать.

при проверке у вас будут проверять те расходы, которые вы показываете, а не те которые вы не показываете.

Девочки! При формировании пачек в базе они все получаются 36000. А при выгрузки на флешку одна 36001, а вторая 35014 - почему так может быть?

Gibiskus
в 1с?

так не может быть, значит и в базе она с таким номером,ищите где исправить или удалите и переформируйте, иначе прошлый квартал отправите.

nadyalex
Да 1С, 8.3
2209
втом то и дело, формирую во вновь созданную папку, там пусто. Четыре оаза сделала - нифига не получается

Gibiskus
вы через подготовку пфр формируете? там номер пачки написан.

Gibiskus
если уверены, что всё правильно, исправьте вручную и название и внутри.
какая именно папка?

Фух! Исправила ручками, вроде все нормально... попробую сдаться

Кроме имени файла еще в самом файле в двух местах исправить надо