всех с праздником!!! Я сегодня всё сдала! Пенсионка три раща не принимала ((( то им нули поставь, то остатки с 4 кв сами и всех запутали (((

Девочки, есть кто с валютными операциями связан? Вычитала в главбухе "С 1 января 2013 года «упрощенцы» освобождены от обязанности учитывать курсовые разницы как по сделкам, так и по валютным счетам". Недавно стали заниматься оплатой фрахта заграницу и стали покупать валюту. Там нужно все-таки облагать налогом ту сумму, который банк возвращает при покупке валюты?

У меня тоже есть ставка ноль, 1С выгружает коряво и не проставляет сумму НДС= 0, а просто оставляет пустоту.

Отправляю отчетность через Контур, контур не пропускает. Звонила им, ругалась, меня послали к 1С-кам, их косяк, пусть исправляют.

В итоге добивала эти нолики руками, но благо в этом квартале записей немного, а если у меня будет 200 записей, это идиотизм.


Все как всегда с этими новшествами

Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:

Зачем ее налогом то облагать?

Минусуйте ее из суммы первоначальной покупки и делайте проводки по покупке только на разницу.

Опишите, как Вы проводите покупку валюты и оплату фрахта.

Вы это имеете ввиду?
"На заметку: С 2013 года «упрощенцам» уже не нужно будет рассчитывать курсовые разницы
С 1 января 2013 года «упрощенцы» не должны будут учитывать курсовые разницы. Это следует из поправок в НКРФ, внесенных Федеральным законом от 25.06.2012 №94-ФЗ. Так, из пункта 1 статьи 346.16 НКРФ будет исключен подпункт 34.Сейчас в нем говорится, что «упрощенец» учитывает расходы в виде отрицательной курсовой разницы. С нового года это станет невозможным.
Одновременно статья 346.17 НКРФ будет дополнена пунктом 5, где будет сказано, что «упрощенцы» не проводят переоценку имущества в виде валютных ценностей и требований в связи с изменением курса иностранной валюты к рублю. Соответственно не учитываются и доходы (расходы) в виде курсовых разниц.
Оценивать валютные активы и обязательства плательщикам УСН нужно будет только один раз — в момент поступления выручки, так как «упрощенцы» используют кассовый метод учета доходов. С остатков валюты на счетах рассчитывать курсовые разницы также не придется."
Мы тоже на УСНО, но стараемся покупать валюту по курсу ЦБ и тут же переводить за фрахт, для того, чтобы не было курсовых разниц.

sokolova.sv
Ага, это. Только наш банк почему-то покупает по своему курсу и после торгов ( как я понимаю) возвращает остаток. А как вы в поручении на покупку валюты указываете? У нас ДВ банк, там есть вариант по курсу цб, но они почему-то только вечером проводят заявления на перевод, хотя все отправляю утром

Добавлено спустя 1 секунду:
~Бусинка~
Я, если честно, пока ничего не разносила. Сижу в инете, смотрю проводки. Ни разу с этим не сталкивалась. А как возвратную сумму с банка проводить? Как не учитываемые доходы?

Lolly
Так делают Приморские банки, я же Вам написала, что нужно сделать.

Вы покупаете 1 000 долл по курсу 50 руб, банк у Вас списывает 50 000 руб.


Потом после торгов оказывается, что курс ниже и банк списал 1 000 долл по курсу 45 руб, банк возвращает Вам 5 000 руб.

Так вот, Вы должны сделать не две проводки на эти две суммы, а одну на конечную сумму


57.02 - 51 - сумма 45 000 руб.

Никакие доходы тут учитывать не надо.

Курсовая разница у Вас будет, когда Вы будете зачислять на валютный счет, но эту разницу 1С автоматически считает и она совпадает с банковской.

52 - 57.02 - 1 000 долл по курсу ЦБ на день покупки

и 91.02 - 57.02 или 57.02 - 91.01 в зависимости от того, как разнится у Вас курс ЦБ и курс банка

~Бусинка~
Спасибо!

у нас Примсоц, я заказываю валюту за день до перевода и пишу что по курсу ЦБ на завтра ( т.е перевод не день в день)

Добавлено спустя 17 минут 38 секунд:
Девочки, скажите в книге покупок у импортеров в графе 7 там где номер и дата п/п, у меня не верно подтягивает данные, как отредактировать? и что делать если несколько п/п по уплате НДС?

на основании документа "ГТД по импорту" вводится документ "отражение НДС к вычету". там списание с р/сч заполняются и все в книгу попадает.

Нет, у меня все равно не попадает, напишите пожалуйста алгоритм действий, может я что-то делаю не так(

Добрый день. По декларации НДС вопрос. Если я откорректирую вручную сумму в декларации она пройдет контроль? Или сейчас проходят только те, кто автоматом заполняются?

ну я ж написала. ГТД потом на основании отражение вычета.
В ГТД не ставим галочку - отразить вычет

В общем у меня отражается п/п только через ручную корректировку или если в ГТД убрать галку "отразить вычет НДС в книге покупок", а после в операции "формировании книги покупок" заполнить по этой гтд п/п и дату, но это опять же вручную(((

sokolova.sv

вы должны ввести документ "отражение ндс к вычету"

Спасибо, я поняла, про какой вы документ говорите и как его заполнять, но у меня все равно не отражается верно ( Уже буду разбираться после сдачи 1кв.

Девочки, по заполнению книги покупок. с/фактура от обособленного подразделения КПП его оставлять или головы ставить? Позвонили в налоговые,они пока не знают. Отчитываются ведь головные.

юлик
Я проставляла КПП подразделения. Уже все отправила в ИФНС, все приняли.
В 1С есть встроенная проверка данных контрагентов, при проверке не обнаруживалось ошибок.

Добрый день. Подскажите где прочитать как заполнить НДС при раздельном учете...заранее спасибо

Что Вы подразумеваете под раздельным учетом?

Спасибо, прочитала на форуме налоговой, что КПП является некритичной ошибкой, при условии,что все остальное правильно.
Мне кажется 1С не совсем корректно проверяет. В 1С не гугается, СБИС ругается.
Подскажите, еще, если работаем со структурном подразделегие, а счет-фактура от головного(Москва) разносим как в счет-фактуре?(наименования разные).